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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-10-20 23:19

您好，請參考 
1.計提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，可以做到一起也可以單獨(dú)做，單獨(dú)做的分錄，借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款，和正常發(fā)放工資的分錄是一樣的。
2020-01-05 17:52:29
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2017-06-13 10:27:09
您好，請參考 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-20 23:19:04
您好，一個是現(xiàn)金發(fā)的 一個是銀行發(fā)的
2019-08-19 16:20:48
你好！補(bǔ)發(fā)工資表
2016-09-07 14:52:04
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