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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-10-21 11:25

1、正確的做法:賬上按照發(fā)票的金額和稅額入賬,申報表按照發(fā)票上面的金額和稅額申報, 本月開具紅字發(fā)票沖銷,然后根據(jù)正確的發(fā)票重新入賬和申報。 
2、如果您按照5%開具的,您只能按照5%繳納稅款,您說的稅對不上是什么意思?

健康的小熊貓 追問

2017-10-21 11:38

稅對不上,就是小規(guī)模申報表上默認的稅率都是3%,我申報不了5%的,我要是收入跟發(fā)票對上,稅就對不上

方亮老師 解答

2017-10-21 11:46

小規(guī)模納稅人有5%的征收率,您讓稅務(wù)部門核定一下5%的征收率即可。

健康的小熊貓 追問

2017-10-21 12:04

@亮老師:5%的給鎖上了,不讓填,就有個銷售不動產(chǎn)的,可以稅率5%,我不是銷售的不動產(chǎn)也不敢亂填啊

方亮老師 解答

2017-10-21 13:04

您讓稅務(wù)部門核定一下5%的征收率即可。

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