老師，公司新成立，購進材料多，本期進項多，但只銷售了一臺產(chǎn)品，本期勾選進項時金額勾多少合適呢？沒有和銷項稅額一樣的進項，要么于銷項，要么少于銷項，怎么處理呢？現(xiàn)在是不是不能有留抵？

郭老師

職稱：初級會計師

2023-02-26 20:44

你好
最好不要留底
稅負根據(jù)這個勾選發(fā)票

稀釋追問

2023-02-26 20:45

老師，我們是一家生產(chǎn) 企業(yè)，有出口退稅業(yè)務，但還沒開始，稅負率大概多少合適呢？

郭老師解答

2023-02-26 20:53

你好
一般工業(yè)的2%-3%左右的

稀釋追問

2023-02-26 21:27

老師，有出口退稅業(yè)務的，稅負率是不是要考慮退稅這塊呢？

郭老師解答

2023-02-26 21:47

需要的
生產(chǎn)的算進去

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