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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-24 11:12

您好！不是的。是本季度計(jì)提的。10月份繳納的

噗嗤 追問(wèn)

2017-10-24 11:17

那為什么公司之前的會(huì)計(jì)所報(bào)送的利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅金額填的都是本季度計(jì)提的呢？例如7月份報(bào)的是4-6月份的，但是利潤(rùn)表中所得稅那一欄填的確是1-3月份該繳納的金額呢？

宋生老師 解答

2017-10-24 11:18

您好！是本季度計(jì)提的啊。你是說(shuō)的本期還是本年累計(jì)那一列

噗嗤 追問(wèn)

2017-10-24 11:24

@宋老師:本期   或許是因?yàn)槲冶磉_(dá)不清楚把老師弄糊涂了    我七月繳納計(jì)提了4-6月的企業(yè)所得稅838.16元，現(xiàn)在報(bào)送7-9月份的利潤(rùn)表，所得稅是填838.16嗎？

宋生老師 解答

2017-10-24 11:26

您好！不是的。本期數(shù)利潤(rùn)表所得稅金額，比如你現(xiàn)在申報(bào)第三季度的，就應(yīng)該是7-9月的金額

噗嗤 追問(wèn)

2017-10-24 11:27

@宋老師:好的  我明白了 謝謝老師

宋生老師 解答

2017-10-24 11:28

你好！不客氣的。

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你好，所得稅是利潤(rùn)表的顯示，科目是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率
2019-08-09 15:48:56
您好，如果沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)目的話，是的
2020-12-07 20:37:39
所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
2021-05-12 16:28:03
你好，會(huì)的，減去了才是凈利潤(rùn) 會(huì)顯示的
2016-07-20 10:04:43
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