本季度的利潤表中所得稅費用是填本季度已計提繳納的上個季度的所得稅金額嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-24 11:12

您好！不是的。是本季度計提的。10月份繳納的

噗嗤追問

2017-10-24 11:17

那為什么公司之前的會計所報送的利潤表當(dāng)中的所得稅金額填的都是本季度計提的呢？例如7月份報的是4-6月份的，但是利潤表中所得稅那一欄填的確是1-3月份該繳納的金額呢？

宋生老師解答

2017-10-24 11:18

您好！是本季度計提的啊。你是說的本期還是本年累計那一列

噗嗤追問

2017-10-24 11:24

@宋老師:本期或許是因為我表達(dá)不清楚把老師弄糊涂了我七月繳納計提了4-6月的企業(yè)所得稅838.16元，現(xiàn)在報送7-9月份的利潤表，所得稅是填838.16嗎？

宋生老師解答

2017-10-24 11:26

您好！不是的。本期數(shù)利潤表所得稅金額，比如你現(xiàn)在申報第三季度的，就應(yīng)該是7-9月的金額

噗嗤追問

2017-10-24 11:27

@宋老師:好的我明白了謝謝老師

宋生老師解答

2017-10-24 11:28

你好！不客氣的。

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