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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-24 11:20

你好，所得稅需要根據(jù)你收入，成本，利潤(rùn)總額情況填寫申報(bào)的

芳芳 追問

2017-10-24 11:22

那我沒有做賬啊，在基本賬戶收到了發(fā)票的金額54000元。其他都沒有啊，那有什么么方法處理

鄒老師 解答

2017-10-24 11:23

你好，你需要做賬，然后根據(jù)賬務(wù)編制報(bào)表，然后根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅

芳芳 追問

2017-10-24 11:30

老師，那沒有發(fā)票呀，這個(gè)月零申報(bào)。下個(gè)季度補(bǔ)交可以嗎。

鄒老師 解答

2017-10-24 11:33

你好，你不是說自己開具了發(fā)票，還有代開嗎，怎么又沒有 發(fā)票，是沒有成本發(fā)票嗎

芳芳 追問

2017-10-24 11:38

恩恩，是的，沒有成本的發(fā)票，

鄒老師 解答

2017-10-24 11:38

你好，你可以做無票成本，匯算清繳調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費(fèi)是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實(shí)際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤(rùn)100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤(rùn)總額1萬 你就根據(jù)這個(gè)填寫所得稅申報(bào)表申報(bào)，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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