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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-10-25 15:41

您好!你補稅的收入也應(yīng)該計入補稅那一年。不用當(dāng)做今年。 
比如你現(xiàn)在補16年的,就應(yīng)該調(diào)整16年的所得稅及利潤。

梨渦淺笑 追問

2017-10-25 15:52

問題是這部分補交增值稅是屬于17年度前半年的,這部分補交的增值稅還可以定額來弄么,弄完以后,17年所得稅匯算清繳怎么來處理

宋生老師 解答

2017-10-25 15:53

您好!增值稅不可以,我說的是所得稅。你不是問的所得稅嗎

梨渦淺笑 追問

2017-10-25 15:55

@宋老師:就是所得稅,你說的所得稅按定額來征收,那17年所得稅匯算清繳怎么來處理

宋生老師 解答

2017-10-25 15:57

您好!你直接補繳這個,不用管那個清繳的。因為你補繳是補繳17年之前的。

梨渦淺笑 追問

2017-10-25 16:11

@宋老師:補交的是17年前半年的,匯算清繳有關(guān)系

宋生老師 解答

2017-10-25 16:12

你好!我暈,一直以為你是補交以前年度的。 
如果你補的上半年的,匯算清繳這些補的金額要計入17年的數(shù)。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,并不是所有納稅人都需要辦理年度匯算。兩種情況的納稅人,需要辦理年度匯算:   一、年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請退稅的; 二、年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。 下載個稅APP,操作處理
2021-04-28 21:27:50
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
您好,可以按照個稅app的指示操作進(jìn)行即可,個稅app有詳細(xì)的操作流程。
2020-06-03 22:45:58
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
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