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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-10-26 13:36

您好!可以的??梢詫_。

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相關(guān)問題討論
您好!可以的。可以對沖。
2017-10-26 13:36:31
老師,您的問題涉及到的是有關(guān)賬務(wù)處理的重要原則--科目對應(yīng)原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎(chǔ),將會計(jì)來源和會計(jì)實(shí)體的科目進(jìn)行對應(yīng),并統(tǒng)一核算在賬簿上。比如,有關(guān)現(xiàn)金的往來,應(yīng)該借貸現(xiàn)金等科目;其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的往來,應(yīng)該借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款等科目。 針對您提出的問題,上月做錯(cuò)的科目應(yīng)該做修正,也就是由貸現(xiàn)金修正為貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)收款修正為現(xiàn)金;本月您可以通過借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關(guān)系。借貸兩筆科目都需要有合法的經(jīng)濟(jì)根據(jù),即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計(jì)核算的準(zhǔn)確性,甚至?xí)霑?jì)風(fēng)險(xiǎn)。
2023-03-15 12:10:12
不可以的,只需要做一筆預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款分錄 借;預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2017-02-27 13:48:51
你好, 是的,報(bào)銷時(shí)再沖減其他應(yīng)收款
2021-01-15 10:18:33
不行,要先做一筆現(xiàn)金入賬才可以,你可以借,庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,然后借,銀行存款,貸,庫存現(xiàn)金。
2023-03-15 11:15:37
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