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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-01 08:26

你好，基礎(chǔ)表里面的資產(chǎn)總額，看第四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅資產(chǎn)后面不是有一個平均數(shù)據(jù)看這一個。

念安 追問

2023-03-01 09:34

第四季度企業(yè)所得稅是來年一月份15號之前交的嗎？

郭老師 解答

2023-03-01 09:35

對的，是的，是這么做。

念安 追問

2023-03-01 09:36

老師，那是不是季度報了稅，當月十二月份就不用報月份的稅了

郭老師 解答

2023-03-01 09:37

你好，12月份的，在一月份申報第四季度的。

念安 追問

2023-03-01 09:37

我沒操作過還不太懂

念安 追問

2023-03-01 09:39

就是不用分開月報和季度報哇，比如說我一月份交稅那就申報季度的，然后十二月這個月份的增值稅附加稅是不用另外申報的哇，是不是這樣子呢

郭老師 解答

2023-03-01 09:40

對的，是的，是這個意思的。

念安 追問

2023-03-01 10:26

企業(yè)的匯算清繳期限是不是5月31號前申報并且繳納好就可以了呢

郭老師 解答

2023-03-01 10:27

你好是的，是這么做的

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相關(guān)問題討論
是的，19年12月份資產(chǎn)負債表。
2020-05-20 14:33:07
你好，匯算清繳之后的財務(wù)報表是不變的呢
2019-04-25 10:10:22
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
同學 你好 這個要根據(jù)做賬的資產(chǎn)負債表和利潤表填寫. 如果有調(diào)整的話是根據(jù)調(diào)整后的.
2023-05-23 10:11:26
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時調(diào)整的不是財務(wù)報表，調(diào)整的是財務(wù)報表——利潤表中的利潤總額，用會計專業(yè)的話講：“是將‘會計利潤’調(diào)整為‘應(yīng)納稅所得額’”。 因此，不需要調(diào)整財務(wù)報表
2019-04-17 15:08:36
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