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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-30 14:27

您好!購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入 
你不抵扣就不要做后面這個(gè)分錄，也不用填寫(xiě)任何信息

Cherie 追問(wèn)

2017-10-30 14:29

等到抵扣時(shí)，增值稅申報(bào)表再填寫(xiě)附表四是嗎？要不要去稅局提交什么資料呢

宋生老師 解答

2017-10-30 14:45

您好1是的。不用提交別的。你在主表也要填上。

Cherie 追問(wèn)

2017-10-30 15:46

主表不是根據(jù)附表自動(dòng)生成的嗎

宋生老師 解答

2017-10-30 15:46

你好！這個(gè)要主表自己填。

Cherie 追問(wèn)

2017-10-30 15:50

@宋老師:好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2017-10-30 15:51

你好！不客氣的

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你好，在減免稅額明細(xì)表填寫(xiě)本期發(fā)生，本期實(shí)際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
您好，附表4以及明細(xì)表，還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
您好 一正一副，金稅盤(pán)的按照金稅盤(pán)報(bào)，未開(kāi)票收入申報(bào)表的填負(fù)數(shù)
2020-11-23 22:08:56
你好，請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)賬套的？你輸入顯示錯(cuò)誤嗎？
2017-04-23 11:33:40
去稅務(wù)局大廳修改就可以
2019-09-29 22:20:14
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