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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-02 15:16

你好,不同核算范圍的賬務(wù)合并是無法調(diào)整的

Elaine 追問

2017-11-02 15:20

同一家公司的。每月的數(shù)據(jù)也是一樣的,就每個人記賬的手法不同,和給的數(shù)據(jù)時間不同,導(dǎo)致有些我們上年記了,而他們就補記在今年。有些印花稅哪些,他們前半年計提在應(yīng)交稅費那里,我們計提在管理費用那里,導(dǎo)致了未分配利潤的不同

鄒老師 解答

2017-11-02 15:25

你好,如果有計入科目的不對你做正確的更正分錄就是了,或者以科目或數(shù)據(jù)完全正確的帳套數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

Elaine 追問

2017-11-02 15:30

@鄒老師:可是賬目很亂,能不能用以前年度損益來調(diào)整未分配利潤的?

鄒老師 解答

2017-11-02 15:31

以一個帳套為準(zhǔn),然后根據(jù)正確的應(yīng)當(dāng)是什么,對之前帳套分錄做相應(yīng)調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
你好,沒錯,正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
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