侯時小 追問

2017-11-02 17:31

如果住院部預收金額是6500，發(fā)生費用金額是6300。折扣是300.慈善是200（慈善是7天后才可以拿單報銷的）退押金600  ，欠款500   借預收600 0  貸主營也是收入6300   借主營業(yè)務收入  -300     借營業(yè)外支出200（慈善）  貸庫存現(xiàn)金  借預收款  600  貸庫存現(xiàn)金，是這樣入的嗎，如果折扣和慈善之前一直沒有做明細，做了一個總數(shù)就是折扣 慈善的，這樣的情況又怎么入這個數(shù)

鄒老師 解答

2017-11-02 17:35

你好，分錄是這樣處理 
需要把折扣，慈善在相關科目下面設置明細核算

侯時小 追問

2017-11-02 17:40

@鄒老師:現(xiàn)在問題就是之前好幾個月折扣和慈善都一起的，沒有分開核算，然后那個欠款的又怎么入

鄒老師 解答

2017-11-02 17:41

你好，你需要在在之前折扣，慈善使用科目的基礎上增加二級明細 
欠款的計入應收賬款

侯時小 追問

2017-11-02 17:46

@鄒老師:所以 應該是借預收款5500，借應賬款500， 貸主營業(yè)務收入  6300  借主營業(yè)務收入-300 （折扣）

鄒老師 解答

2017-11-02 19:56

是的，加上明細科目就是了