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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-03 16:55

你好，大于計入預(yù)付，小于掛賬應(yīng)付

qzuser 追問

2017-11-03 17:01

大于計入預(yù)付的話，比如借：應(yīng)付10   預(yù)付5  貸：銀存15，這樣同一個分錄里就會有預(yù)付和應(yīng)付，可行嗎?

鄒老師 解答

2017-11-03 17:03

你好，可以的
或者你只通過應(yīng)付核算也是可以的，借方余額就是多付了

qzuser 追問

2017-11-03 17:12

那老師，我7月份是直接計入的應(yīng)付，8-9月份是把預(yù)付加進(jìn)去了，我現(xiàn)在回過頭才檢查出來，覺得好亂啊，這個我在10月份怎么調(diào)整呀

鄒老師 解答

2017-11-03 17:13

你好，你可以調(diào)整到一個科目，比如應(yīng)付核算

qzuser 追問

2017-11-03 17:23

1.  意思是把8-9月計入預(yù)付的分錄修改為都計入應(yīng)付核算？  2. 如果是這樣處理那摘要怎么寫呢？

鄒老師 解答

2017-11-03 17:26

你好，是的
可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證

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相關(guān)問題討論
你好，大于計入預(yù)付，小于掛賬應(yīng)付
2017-11-03 16:55:43
您好。根據(jù)您的描述，當(dāng)月能夠獲得準(zhǔn)確的不含稅金額，可以按照您說的方式處理，沒問題的。 如果當(dāng)月無法獲得準(zhǔn)確的金額，可以先暫估，下月沖銷，收到正式發(fā)票后，在重新入賬即可。 希望以上的回復(fù)能夠幫到您。
2024-05-09 00:14:16
你好同學(xué)，你系統(tǒng)能勾選嗎？其他學(xué)員反映應(yīng)該是只能勾選3月1號之前的發(fā)票
2022-03-01 14:07:40
您好！借原材料等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款。
2018-07-10 15:43:41
你好！ 可能申報系統(tǒng)出問題了，可以手工填寫
2019-04-05 08:53:47
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