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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-03 16:56

你好！這個要看什么原因進項轉(zhuǎn)出了。

會計 追問

2017-11-03 17:02

發(fā)票失控

宋生老師 解答

2017-11-03 17:02

你好！稅局有沒有要補所得稅？

會計 追問

2017-11-03 17:04

@宋老師:                    沒有

宋生老師 解答

2017-11-03 17:05

那你可以借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

會計 追問

2017-11-03 17:08

@宋老師:          但這塊庫存以后怎么沖

宋生老師 解答

2017-11-03 17:10

您好！你是虛開了進來？如果是這樣建議你
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（稅務(wù)稽查補稅） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費
2018-06-06 10:49:52
您好，同學(xué)借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-16 17:16:51
一、稅款滯納金： 借：營業(yè)外支出-稅款滯納金 貸：銀行存款 二、補繳增值稅 1、應(yīng)繳未繳 借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：銀行存款 2、經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補繳的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納時 借：應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸：銀行存款 （也可不用應(yīng)交稅費，直接做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款） 三、補繳所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2021-02-02 16:50:04
你好！這個要看什么原因進項轉(zhuǎn)出了。
2017-11-03 16:56:22
你好 收到發(fā)票還要紅沖原來的分錄? ?采購方填寫信息表?
2021-05-27 11:49:12
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