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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-11-03 16:56
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以前年度已抵扣發(fā)票失控現(xiàn)要做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么做？
答： 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費
以前年度原材料盤虧，未做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，現(xiàn)稅務(wù)讓補交稅款及滯納金，款已交，完整會計分錄怎樣做？
答： 一、稅款滯納金： 借：營業(yè)外支出-稅款滯納金 貸：銀行存款 二、補繳增值稅 1、應(yīng)繳未繳 借：應(yīng)交稅費-增值稅 貸：銀行存款 2、經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補繳的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納時 借：應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸：銀行存款 （也可不用應(yīng)交稅費，直接做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款） 三、補繳所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出 但是我們異地項目有預(yù)交的稅款 加上本月認證了一部分進項稅 本月就沖抵了 所以也沒有補交 這個會計分錄怎么做呢
答： 您好，同學(xué)借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
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