翟英 追問

2017-11-07 16:51

老師，這是報(bào)稅實(shí)操例浩博電子的報(bào)表，他是當(dāng)月就是40000的不含稅銷售收入，都是稅務(wù)代開的，在2欄里寫了40000，又在小微那里寫了40000，他是不是寫錯(cuò)了，小微應(yīng)該寫0就對(duì)了

宋生老師 解答

2017-11-07 16:54

你好!這個(gè)是沒錯(cuò)的，代開的4萬(wàn)，在公司的開票系統(tǒng)里面是沒有的 
但是申報(bào)的時(shí)候要有

翟英 追問

2017-11-07 16:58

意思是10欄小微企業(yè)免稅銷售額這一欄，應(yīng)填寫稅務(wù)代開的加上我們自己開的，那我最開始說(shuō)的就成了2欄 稅務(wù)代開40000，小微代開80000了，老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎，還是不太明白。拜托了

宋生老師 解答

2017-11-07 17:00

不是的。這個(gè)填的是沒錯(cuò)的。 
小微代開了4萬(wàn)，自己開了4萬(wàn)。

翟英 追問

2017-11-07 17:06

暈了，老師我問的是兩個(gè)題，先說(shuō)第一個(gè)，浩博電子他一共就開了40000的不含稅收入，全是稅務(wù)代開的，答案是稅務(wù)代開寫40000，小微那也寫了40000.第二題，是另一家小微企業(yè)銷售了80000的不含稅收入，稅務(wù)代開40000，自己開了40000，在稅務(wù)代開那些40000，小微些40000，第二題我 明白，就是第一題不懂，為什么還在小微那寫4000？

宋生老師 解答

2017-11-07 17:47

你好！如果第一個(gè)是代開40000，寫在2處了，那么第一個(gè)是錯(cuò)了。