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老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-08 16:51

額，未交增值稅的賬面數(shù)，我指的是科目余額表里的余額，發(fā)生額我做的都是與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的

404NotFound 追問(wèn)

2017-11-08 16:56

未交增值稅賬面數(shù)不一致，我指的是余額不一致，我能保證我經(jīng)手的發(fā)生額與當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)是一致的， 至于余額，受前期有誤影響，所以現(xiàn)在余額與申報(bào)表交款數(shù)額不一致

老王老師 解答

2017-11-12 17:27

您好，可以調(diào)整一致的。把差額直接記入營(yíng)業(yè)外收入，或者營(yíng)業(yè)外支出科目就調(diào)整過(guò)來(lái)了。

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你用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目。 一般納稅人要用未交增值稅科目。
2017-07-17 21:37:17
你好借未交增值稅，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整? 貸未分配利潤(rùn)
2021-07-05 13:10:07
額，未交增值稅的賬面數(shù)，我指的是科目余額表里的余額，發(fā)生額我做的都是與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2017-11-08 16:51:19
你好，增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
2019-10-16 11:07:15
你好，滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2017-06-13 22:16:39
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