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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-08 18:20

你好 ;“一般自產(chǎn)自銷的話        可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買(mǎi)價(jià)×扣除率=買(mǎi)價(jià)×9%  ;如果是拿來(lái)生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品; 可以加計(jì)扣除1% ;合計(jì)就是10%的 進(jìn)項(xiàng)稅哈  

有毅力的大地 追問(wèn)

2023-03-08 18:21

年初調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品耗用率影響加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)多加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄

meizi老師 解答

2023-03-08 18:21

你好; 你什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ; 你是什么方法來(lái)核算進(jìn)項(xiàng)稅的  

有毅力的大地 追問(wèn)

2023-03-08 18:26

例如2022年耗用率用2021年的96% 銷售100萬(wàn)庫(kù)存商品乘以農(nóng)產(chǎn)品耗用率,100萬(wàn)*96%/1.09*0.09=是加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,在2022年12月底算出2022年農(nóng)產(chǎn)品實(shí)際耗用率95% ,就要調(diào)回多加計(jì)的1%的耗用率所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)調(diào)整部分應(yīng)在那個(gè)科目里核算

有毅力的大地 追問(wèn)

2023-03-08 18:27

前面:借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2023-03-08 18:27

你之前加計(jì)扣除這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候 ;是做的那個(gè)科目;  就對(duì)應(yīng)去調(diào)整   這個(gè)科目即可   

有毅力的大地 追問(wèn)

2023-03-08 18:30

前面:借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:920733.94增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅79266.06貸方:1000000

有毅力的大地 追問(wèn)

2023-03-08 18:32

現(xiàn)在:借方增值稅進(jìn)項(xiàng)稅78440.37這個(gè)調(diào)整數(shù)怎么處理

有毅力的大地 追問(wèn)

2023-03-08 18:34

是調(diào)整借方;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:-825.69

meizi老師 解答

2023-03-08 18:36

你好;  把這部調(diào)整成本金額;  做借方成本負(fù)數(shù)金額即可  

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農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率是9%,納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.
2019-07-10 11:07:44
一般買(mǎi)賣的農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)票金額*10% ,深加工的,在加扣2%
2018-12-23 15:22:58
2018年5月1日之后,按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在2018年4月30日之前按11%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是深加工,在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)還可以加計(jì)扣除2%
2019-05-06 17:43:08
上午好啊,能截圖看一下您的申報(bào)么
2023-05-03 09:41:08
這個(gè)的話,是沒(méi)有的。有的只是增值稅稅負(fù)預(yù)警哈
2020-04-14 19:31:36
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