21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:17

都是同一個(gè)公司的，只不過一個(gè)公司在深圳，另外一公司在貴陽(yáng)，交社保在深圳公司，發(fā)放工資是在貴陽(yáng)公司

meizi老師 解答

2023-03-09 10:20

 你好；     那你們這樣的話；   就得考慮這個(gè)人的員工工資 在兩個(gè)公司 都得做工資表； 分別去報(bào)個(gè)稅的  

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:21

在貴陽(yáng)公司我不管，我只管深圳的，現(xiàn)在繳納社保了怎么做分錄

meizi老師 解答

2023-03-09 10:25

 你好；   那你繳納了社保； 你這邊還得 做這部分的 個(gè)稅申報(bào)的； 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款   

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:26

先不管個(gè)稅好嗎，我只想知道分錄怎么做才是正確的

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:27

借應(yīng)付職工薪酬-單位社保； 
           其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
           貸銀行存款   
就這樣做一步的分錄嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 10:28

借應(yīng)付職工薪酬-單位社保；
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸銀行存款  ； 還有做一筆計(jì)提 ：借管理費(fèi)用- 單位社保貸   應(yīng)付職工薪酬-單位社保； 

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:32

也就是單位繳納的部?jī)r(jià)走管理費(fèi)用，對(duì)吧

meizi老師 解答

2023-03-09 10:33

 你好； 是的； 就這樣走分錄即可   

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:33

那其他應(yīng)收款就掛著嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 10:34

 你好；  后面要找個(gè)人收回來的； 個(gè)人可以單獨(dú)給你 現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)款給你   

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:35

這么做我感覺也不對(duì)啊，個(gè)人承擔(dān)的社保是個(gè)人承擔(dān)的，為什么要掛著，應(yīng)該還得做一步才對(duì)呢

meizi老師 解答

2023-03-09 10:38

你好 ；    你這個(gè) 繳納社保； 你要掛著的； 個(gè)人部分不可能公司來做費(fèi)用去的  

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:39

那發(fā)放工資 的時(shí)候，不得消掉嗎，

meizi老師 解答

2023-03-09 10:40

你好；  發(fā)工資的； 你們是 另外公司去扣除的 ； 所以讓你 個(gè)人支付給你 或者是 個(gè)人委托 另外公司轉(zhuǎn)給你   這筆款 去平科目的  

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:43

我給你看下之前老師說的，我也是看蒙了，，幫忙看下，是按你的來做還是怎么弄，幫幫忙

meizi老師 解答

2023-03-09 10:44

 你好；     正常是按我說的來哈   

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:51

但是時(shí)間久了現(xiàn)金多了也不好啊，是不是

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:53

因?yàn)槲也幌肫渌麘?yīng)收款一直掛著，掛多了不好

meizi老師 解答

2023-03-09 11:03

 你好； 你現(xiàn)金收到了； 及時(shí)去存入銀行去哈   

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 11:05

還有沒有其它的寫法呢，最好現(xiàn)金和其他都 平了呢

meizi老師 解答

2023-03-09 11:06

你好；這個(gè) 我說的就是正常的做賬處理哈；