阿白- 追問

2015-03-11 16:27

就是發(fā)生銀行存款了，在當月沒有記賬，

阿白- 追問

2015-03-11 16:30

因為這個公司沒有業(yè)務，有個報稅的會計和內賬會計，各做各的，所以就造成這個原因了

阿白- 追問

2015-03-11 16:37

現(xiàn)在的情況是報稅會計和內賬會計在幾個月前就不用了，這也是把公司核定成非正常戶的原因，現(xiàn)在都是我一個人弄了，現(xiàn)在不知道該不該做賬

阿白- 追問

2015-03-12 09:25

自籌的錢，當時銀行的人說賬戶一年了沒有發(fā)生額，讓我們存點錢進去，

曉海老師 解答

2015-03-11 16:12

你好！做到營業(yè)外支出里，但是所得稅前不能抵扣費用，年底匯算清繳時要調增。

曉海老師 解答

2015-03-11 16:19

先做銀行調節(jié)表看看什么原因造成的差額，如果是有未達賬項就不用賬面調整，如果是其他原因就需要做調整但需要領導簽字，寫明原因。

曉海老師 解答

2015-03-11 16:28

那是未達賬項，問明白為什么不記賬，如果是賬內的錢就需要做帳。

曉海老師 解答

2015-03-11 16:31

問一下報稅會計這筆可以做嗎？可以的話就做帳，不可以就把錢轉出來，這樣一進一出銀行賬是平的，進出都不做賬。

曉海老師 解答

2015-03-12 08:57

問一下領導這筆款項的形成原因，如果是銷售看看開沒開發(fā)票，開發(fā)票就做外賬，沒開發(fā)票就不做外帳，內帳不論什么情況都要做。

曉海老師 解答

2015-03-12 09:32

你好！是現(xiàn)金存入銀行把可以掛到其他應付款掛在你們就到名下，等于是借你們領導的錢。