花花花花花 追問(wèn)

2023-03-10 15:42

跨年調(diào)整的，無(wú)形資產(chǎn)累攤+其他的費(fèi)用

meizi老師 解答

2023-03-10 15:42

你好；  這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去；  你  在當(dāng)年的 年報(bào)里面去報(bào) 對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo) 納稅調(diào)整表 去報(bào)   

花花花花花 追問(wèn)

2023-03-10 15:54

其他的費(fèi)用呢，這筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，跨年了，要調(diào)整，又要調(diào)減嗎？

meizi老師 解答

2023-03-10 15:55

你好； 其他費(fèi)用    是的；先調(diào)整了  ； 之后有合理發(fā)票再調(diào)減  

花花花花花 追問(wèn)

2023-03-10 16:00

長(zhǎng)期待攤，攤銷(xiāo)的金額，要計(jì)入到折舊攤銷(xiāo)內(nèi)嗎？不然資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)合計(jì)金額，與期間費(fèi)用內(nèi)的折舊攤銷(xiāo)金額不一致

meizi老師 解答

2023-03-10 16:02

你好 是的； 要計(jì)入這個(gè)欄次的   

花花花花花 追問(wèn)

2023-03-10 16:07

意思是，長(zhǎng)期待攤，攤銷(xiāo)到“管理費(fèi)用-裝修費(fèi)”，匯算清繳報(bào)告內(nèi)，期間費(fèi)用，不填其他，合計(jì)計(jì)入到“資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)”，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2023-03-10 16:10

你好 ；1  是的； 還是要寫(xiě)哈 ；    

花花花花花 追問(wèn)

2023-03-10 16:12

請(qǐng)問(wèn)，回電清繳報(bào)告，因“以前年度損益調(diào)整”導(dǎo)致需要退企業(yè)所得稅，怎樣填不退，遞延到下個(gè)會(huì)計(jì)年度呢？

meizi老師 解答

2023-03-10 16:13

你好；    你不退是什么原因； 多繳納留底話(huà)需要退的   或者申請(qǐng)以后抵減 

花花花花花 追問(wèn)

2023-03-10 16:16

怎么申請(qǐng)呢？退的金額太少了，不想跑

meizi老師 解答

2023-03-10 16:16

電子稅務(wù)局-  一般退抵稅管理 - 里面去申請(qǐng)