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麻煩老師解答，我們是建筑分包公司，給總包開了500萬的工程款發(fā)票，總包對公轉(zhuǎn)賬給了400萬，剩下100萬總包直接發(fā)給工人了，請問這100萬我們可以作為成本嗎？需要我們繳納個稅嗎？具體分錄都是什么呢？麻煩老師詳細(xì)一點。

齊惠老師

職稱：會計師

2023-03-14 11:29

可以作為成本，但是需要繳納個稅。具體分錄如下：應(yīng)收賬款500萬元，銀行存款400萬元，現(xiàn)金100萬元，應(yīng)繳稅費50萬元，工人工資費用50萬元。

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