鮮林波 追問

2017-11-14 15:07

現(xiàn)在公司這筆錢已收不回來了，成本也發(fā)生了，進項也轉(zhuǎn)出了，可不可以直接做： 
營業(yè)外支出0000 
銀行存款0000

鄒老師 解答

2017-11-14 15:07

你好，到底是進項紅字，還是轉(zhuǎn)出了

鮮林波 追問

2017-11-14 15:16

老師，是這樣公司6月在收銷售方的專票進行認證時為失控發(fā)票，即我們就不能進項抵扣。退回銷售方后對方8月又重新開了發(fā)票，已認證抵扣。10月給對方提供了紅字發(fā)票信息表，對方就開了紅字發(fā)票。報稅時說是開了紅票要進項轉(zhuǎn)出了。

鄒老師 解答

2017-11-14 15:17

你好，既然是失控發(fā)票是不能再開具紅字發(fā)票沖銷的

鮮林波 追問

2017-11-14 15:22

@鄒老師:就是不懂，問了稅局他們只說只要是在稅局認證過的就要給對方信息表。但對方7月時也確實開不出紅字發(fā)票。現(xiàn)在我們公司就只有先認了，然后再找稅局處理。我得先把帳做起走，就是不知道如何做

鄒老師 解答

2017-11-14 15:23

你好，之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了是無法在轉(zhuǎn)回 
而且轉(zhuǎn)出了是不需要開具紅字，只需要再開具藍字發(fā)票就可以了

鮮林波 追問

2017-11-14 15:35

現(xiàn)在對方不會給我們開藍票，因為他們兩張票都交稅了。讓我們拿失控發(fā)票找稅局處理。所以現(xiàn)在我就想把帳先做起走，以后能不能處理再做

鄒老師 解答

2017-11-14 15:37

你好，你單位對失控發(fā)票做轉(zhuǎn)出處理就是了