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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-14 15:33

你好,是應(yīng)納稅額減征額

暗香疏影 追問

2017-11-14 15:38

老師你好 怎么會出現(xiàn)這樣的呢

鄒老師 解答

2017-11-14 15:43

你好,能把你主表發(fā)個截圖過來?

暗香疏影 追問

2017-11-14 15:47

麻煩老師了 是這個圖 謝謝

鄒老師 解答

2017-11-14 15:48

你好,應(yīng)納稅額低于稅控盤可抵稅額的,按應(yīng)納稅額填寫減免,剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

暗香疏影 追問

2017-11-14 16:51

剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣,報表怎么顯示呢

鄒老師 解答

2017-11-14 16:52

你好,在附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護減免填寫本期實際抵扣金額按應(yīng)納稅額填寫,期末余額是兩者的差額

暗香疏影 追問

2017-11-14 16:56

下個月的報表在哪顯示余額呢

鄒老師 解答

2017-11-14 16:56

你好,在附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護減免明細表 的期初余額

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相關(guān)問題討論
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
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