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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-11-14 15:33

你好，是應(yīng)納稅額減征額

暗香疏影 追問

2017-11-14 15:38

老師你好 怎么會(huì)出現(xiàn)這樣的呢

鄒老師 解答

2017-11-14 15:43

你好，能把你主表發(fā)個(gè)截圖過來？

暗香疏影 追問

2017-11-14 15:47

麻煩老師了 是這個(gè)圖 謝謝

鄒老師 解答

2017-11-14 15:48

你好，應(yīng)納稅額低于稅控盤可抵稅額的，按應(yīng)納稅額填寫減免，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

暗香疏影 追問

2017-11-14 16:51

剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，報(bào)表怎么顯示呢

鄒老師 解答

2017-11-14 16:52

你好，在附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)減免填寫本期實(shí)際抵扣金額按應(yīng)納稅額填寫，期末余額是兩者的差額

暗香疏影 追問

2017-11-14 16:56

下個(gè)月的報(bào)表在哪顯示余額呢

鄒老師 解答

2017-11-14 16:56

你好，在附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)減免明細(xì)表 的期初余額

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你看下提示，有個(gè)地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
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