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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-11-14 15:33

你好，是應納稅額減征額

暗香疏影 追問

2017-11-14 15:38

老師你好 怎么會出現這樣的呢

鄒老師 解答

2017-11-14 15:43

你好，能把你主表發(fā)個截圖過來？

暗香疏影 追問

2017-11-14 15:47

麻煩老師了 是這個圖 謝謝

鄒老師 解答

2017-11-14 15:48

你好，應納稅額低于稅控盤可抵稅額的，按應納稅額填寫減免，剩余部分結轉以后抵扣

暗香疏影 追問

2017-11-14 16:51

剩余部分結轉以后抵扣，報表怎么顯示呢

鄒老師 解答

2017-11-14 16:52

你好，在附表的防偽稅控系統及維護減免填寫本期實際抵扣金額按應納稅額填寫，期末余額是兩者的差額

暗香疏影 追問

2017-11-14 16:56

下個月的報表在哪顯示余額呢

鄒老師 解答

2017-11-14 16:56

你好，在附表的防偽稅控系統及維護減免明細表 的期初余額

上傳圖片 ?
相關問題討論
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務，還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
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