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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2023-03-14 15:47

您好！緩交的部分也是做了申報的，只是會體現(xiàn)在未交增值稅里面而已，所以你的分錄就是平掉進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)之后的差額記入未交增值稅就好了

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:50

1月同時做了對本月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)，如下：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），---填1月實(shí)際取得
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），--填1月實(shí)際取得
       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）--兩者差額
計提1月應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），---填1月應(yīng)交數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅              ---填1月應(yīng)交數(shù)
2月繳納的時候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填1月應(yīng)交數(shù)
貸：銀行存款    ---填1月應(yīng)交數(shù)
同時2月繳納去年已申報但未扣款的增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸：銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)
是不是這樣就可以了，不用再做其他賬務(wù)數(shù)據(jù)處理了，擔(dān)心2月繳納去年的這筆做不對

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:54

你回復(fù)的意思是，我補(bǔ)做去年一整年沒有逐月結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也是同樣按照
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），---填去年實(shí)際取得
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），--填去年實(shí)際取得
       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）--兩者差額
這樣處理就可以了是嗎，等實(shí)際繳納是再做
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸：銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)

丁小丁老師 解答

2023-03-14 18:06

您好！是的，分錄就是這樣的

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可以的
2017-09-04 22:00:33
你好，分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好，你想問的問題具體是？ 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好，可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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