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李老師2

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-14 16:47

會(huì)計(jì)上每年按 100 萬(wàn)元計(jì)提折舊，稅法規(guī)定按 5 年計(jì)提折舊，所得稅率 25%，每年會(huì)計(jì)利潤(rùn) 500 萬(wàn)元，每年會(huì)計(jì)分錄為： 
1. 折舊費(fèi)用 100 萬(wàn)元 
2.所得稅費(fèi)用：5 年期間折舊額×25%= 25 萬(wàn)元。 
 
拓展知識(shí)：稅法規(guī)定折舊費(fèi)用的期限可能不同于會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊的期限，因此，在計(jì)算所得稅時(shí)，應(yīng)注意折舊所用期限和稅率是否符合稅法規(guī)定。

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