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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-15 15:54

你好,不需要的,直接填表抵扣 就是了

同舟之情 追問

2017-11-15 15:56

但是多繳納的這部分我是在2016年了確認了所得稅費用的

鄒老師 解答

2017-11-15 15:56

你好,確認在16年也是不需要做調(diào)整的

同舟之情 追問

2017-11-15 15:56

2016年預交多少確認了多少所得稅費用

鄒老師 解答

2017-11-15 15:57

你好,之前確認的不需要做調(diào)整

同舟之情 追問

2017-11-15 15:59

其實之前確認了,導致我的未分配利潤減少了

鄒老師 解答

2017-11-15 15:59

你好,現(xiàn)在抵扣了不需要做賬務處理

同舟之情 追問

2017-11-15 16:00

如果不調(diào)整,未分配利潤是不準的 
累計下來的未分配利潤

鄒老師 解答

2017-11-15 16:00

你好,你現(xiàn)在抵扣也不做賬務處理,剛好就是一致的

同舟之情 追問

2017-11-15 16:19

未分配利潤就不準,不知道為什么不處理

鄒老師 解答

2017-11-15 16:20

你好,這個是不需要做賬務處理的

同舟之情 追問

2017-11-15 16:22

那這部分多計提的所得稅費用,同時影響了未分配利潤也不管啊

鄒老師 解答

2017-11-15 16:23

你好,你可以沖銷多計提,今年計提,所以最終是對今年沒有影響的

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相關問題討論
你好,不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-11-15 15:55:38
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好,不需要的,直接填表抵扣 就是了
2017-11-15 15:54:54
同學你好 那你用利潤分配未分配利潤
2023-07-13 16:21:10
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