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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-16 13:38

小規(guī)模企業(yè)2022年12月暫估成本80萬，當(dāng)時(shí)做了主營業(yè)務(wù)成本，并轉(zhuǎn)入了本年利潤，2月份收到發(fā)票，2月的暫做沖回要怎么做？

郭老師 解答

2023-03-16 13:39

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款或者是銀行

聰慧的茉莉 追問

2023-03-16 13:40

不用做紅字嗎？

郭老師 解答

2023-03-16 13:40

已經(jīng)做了相反的了，就不用紅字了。

聰慧的茉莉 追問

2023-03-16 13:41

非常感謝！

郭老師 解答

2023-03-16 13:41

不用客氣，工作愉快。

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您好，這個(gè)不能做到2020年的
2022-01-07 11:54:39
你好? 成本是按實(shí)際發(fā)生的?
2021-10-18 18:16:56
您好 請(qǐng)問是核定征收還是查賬征收
2020-12-17 20:14:15
權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 去年的發(fā)票計(jì)入去年的損益
2020-05-26 10:39:49
沖減之前成本的賬務(wù)處理
2019-09-25 11:08:15
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