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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-16 19:24

根據(jù)營改增稅改革辦法規(guī)定,增值稅一般納稅人,可以采用進項稅額減免制度,其計算公式為:當月應(yīng)繳稅額=當月銷售額×(17%—進項稅額稅率)。 
 
假設(shè)公司發(fā)生的進項稅額稅率均為16%,那么該運輸企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅為2.38萬元,具體計算方式如下: 
 
貨物運輸服務(wù):20萬元 × (17% - 16%)= 20萬元 × 1% = 2萬元 
 
供裝卸搬運服務(wù):5萬元 × (17% - 16%)= 5萬元 × 1% = 5千元 
 
出租倉庫一棟:2萬元 × (17% - 16%)= 2萬元 × 1% = 200元 
 
總計:2.38萬元

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