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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-11-18 22:27

您好，比如會計正常折舊，固定資產(chǎn)為4800元，按5年折舊，每年折舊為960。而稅法應(yīng)該計提的折舊是4800元。差額是3840元。申報表時，要調(diào)整增加折舊費用3840，調(diào)整減少利潤3840。

嘻嘻 追問

2017-11-18 22:29

很清楚，老師那個個稅逾期未申報，聽說可以在網(wǎng)上直接報是不是，那是正常申報還是更正申報？

王雁鳴老師 解答

2017-11-18 22:32

您好，可以的。那是補申報，但是，如果補申報多個月份的個稅時，盡量到報稅大廳窗口處理，因為如果在網(wǎng)上補申報時，一個月申報一次，多個月補申報就算多次，如果到窗口申報的話，多個月補申報的可以算一次，每年一個企業(yè)，稅務(wù)對補申報是有優(yōu)惠的，一次補申報的免罰款。因此到窗口補申報多個月的免罰款，如果自己在網(wǎng)上補申報多個月的，需要交罰款的。

嘻嘻 追問

2017-11-18 22:35

@王雁鳴老師:非常清楚！

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相關(guān)問題討論
您好，您有沒有加速折舊
2019-05-24 12:02:18
你好，根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷 情況填寫賬載金額的原值，當(dāng)年折舊，累計折舊金額 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計稅基礎(chǔ)，當(dāng)年折舊，累計折舊金額就是了
2020-05-27 10:18:15
你好，根據(jù)賬面情況填寫賬載金額的相關(guān)欄次，然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額欄次
2017-05-17 15:37:02
2應(yīng)該等于5，你填的不對吧
2019-05-15 13:45:57
納稅調(diào)整是在22年匯算清繳21年的時候調(diào)增
2022-04-12 11:09:34
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