我們是汽車4S店的，從廠家購進配件，分錄是借，庫存商品―配件，貸，應(yīng)付賬款廠家。廠家給我們有索賠保養(yǎng)優(yōu)惠政策，每月末售后交來索賠保養(yǎng)數(shù)據(jù)，這時我說還沒給廠家開發(fā)票，先掛賬借，應(yīng)收賬款―傭金折讓，貸，主營業(yè)務(wù)收入，次月我們給廠家開專票，分錄做成借，應(yīng)付賬款廠家，貸，應(yīng)收賬款，傭金折讓，我最后一筆分錄對嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-20 09:44

你好，應(yīng)應(yīng)收抵消應(yīng)付，可以這樣處理

(^化蛹為蝶^) 追問

2017-11-20 09:50

我也是這樣認為的，可主管說不對，讓我改正，我不知道該怎么改，所以求助于學堂老師的，主管為什么說不對啊。

鄒老師解答

2017-11-20 09:51

你好，主管說不對的地方是？原因是？

(^化蛹為蝶^) 追問

2017-11-20 09:58

他什么也沒說，只在審核后給我標注得更正，我一般就見不到他，如果我的分錄這樣是對的，我再問問他。

鄒老師解答

2017-11-20 09:58

你好，既然說不對，得說出原因的

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