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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-18 11:17

您好，采購(gòu)借庫(kù)存商品20應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2.6貸應(yīng)付賬款。
捐贈(zèng)，借營(yíng)業(yè)外支出，貸庫(kù)存商品10，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1.3

小林老師 解答

2023-03-18 11:17

您好，企業(yè)所得稅視同銷售，收入成本都納稅調(diào)增

坐看云起時(shí) 追問

2023-03-18 11:20

增值稅視同銷售，銷項(xiàng)稅1.3萬(wàn)元在申報(bào)表中填寫在那個(gè)位置

小林老師 解答

2023-03-18 11:20

您好，增值稅選擇未開票收入處理

坐看云起時(shí) 追問

2023-03-18 11:23

填在未開票收入中也就等同于確認(rèn)了收入，會(huì)造成賬表收入不符引起預(yù)警吧

坐看云起時(shí) 追問

2023-03-18 11:25

這個(gè)視同銷售的未開票收入和真正的未開票收入混合在一起，時(shí)間長(zhǎng)了也不好解釋啊

小林老師 解答

2023-03-18 11:26

您好，這個(gè)是稅會(huì)差異導(dǎo)致的

小林老師 解答

2023-03-18 11:26

您好，會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入，但增值稅需要申報(bào)增值稅，

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是負(fù)債，不影響所得稅調(diào)整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
一般的基金補(bǔ)助，是不用繳納增值稅的，如果確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入，有所得就要繳納所得稅
2018-07-18 16:02:12
你好 ；? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅； 繳納 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ； 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤(rùn)總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的，如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
補(bǔ)交增值稅分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅/所得稅 貸：銀行存款 補(bǔ)交罰金分錄： 罰款是屬于今年的所以直接做分錄 借：營(yíng)業(yè)外支出-罰款 貸：銀行存款
2018-12-28 10:00:00
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