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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-21 09:44

你這應(yīng)交稅費(fèi)的圖片沒有截全，期初數(shù)的組成都無法看清具體的情況

明天你好！ 追問

2017-11-21 09:55

老師，我把期初數(shù)據(jù)發(fā)給你了

李愛文老師 解答

2017-11-21 10:06

一、是這樣，平時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）科目的余額是0。
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅459722.95
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）459722.95
二、對于本月的稅，屬于留抵稅額
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）63696.58
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）3774.42
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）67471
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3774.42
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）3774.42

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你好同學(xué)，分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 -預(yù)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額22321.72) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還有疑問嗎？
2020-01-12 19:23:39
你這應(yīng)交稅費(fèi)的圖片沒有截全，期初數(shù)的組成都無法看清具體的情況
2017-11-21 09:44:04
公司本期銷項(xiàng)稅額67471，進(jìn)項(xiàng)稅額63696.58，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅.
2017-11-20 16:09:58
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，未交增值稅之部間不涉及結(jié)轉(zhuǎn)，前三行業(yè)務(wù)不清楚為什么是那樣做。后兩行是把本月未交的增值稅做轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未交增值稅里。
2019-10-26 15:33:48
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2021-05-06 11:53:13
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