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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-21 09:44

你這應(yīng)交稅費的圖片沒有截全,期初數(shù)的組成都無法看清具體的情況

明天你好! 追問

2017-11-21 09:55

老師,我把期初數(shù)據(jù)發(fā)給你了

李愛文老師 解答

2017-11-21 10:06

一、是這樣,平時應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)科目的余額是0。
1、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅459722.95
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)459722.95
二、對于本月的稅,屬于留抵稅額
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)63696.58
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)3774.42
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)67471
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅3774.42
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)3774.42

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2020-01-12 19:23:39
你這應(yīng)交稅費的圖片沒有截全,期初數(shù)的組成都無法看清具體的情況
2017-11-21 09:44:04
公司本期銷項稅額67471,進(jìn)項稅額63696.58,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅.
2017-11-20 16:09:58
你好,進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅之部間不涉及結(jié)轉(zhuǎn),前三行業(yè)務(wù)不清楚為什么是那樣做。后兩行是把本月未交的增值稅做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅里。
2019-10-26 15:33:48
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2021-05-06 11:53:13
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