郭老師 解答

2023-03-20 15:40

然后應(yīng)收賬款，這個(gè)是對(duì)方欠你的錢(qián)收不回來(lái)的，做壞賬借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備借，壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。

郭老師 解答

2023-03-20 15:40

預(yù)付的房屋租金嗎？沒(méi)有發(fā)票的正常做，但是抵扣不了所得稅。

曉娜 追問(wèn)

2023-03-20 15:45

其他應(yīng)收款有股東的還有另一家公司的借款

曉娜 追問(wèn)

2023-03-20 15:47

預(yù)付的租金總共40多萬(wàn)我現(xiàn)在做一筆管理費(fèi)用，然后匯算清繳調(diào)增是嗎？這樣會(huì)不會(huì)太突兀

郭老師 解答

2023-03-20 15:47

你好，股東的需要還錢(qián)還不回來(lái)的，如果是有限公司個(gè)人股東，需要交20%的個(gè)稅。

郭老師 解答

2023-03-20 15:47

另外的一個(gè)公司，這個(gè)錢(qián)能收回來(lái)嗎？收不回來(lái)的做營(yíng)業(yè)外支出。

曉娜 追問(wèn)

2023-03-20 15:51

收不回來(lái)了，那匯算清繳中需要在哪個(gè)表體現(xiàn)出來(lái)嗎

郭老師 解答

2023-03-20 15:52

你好，105090這個(gè)表格里面填寫(xiě)的。

曉娜 追問(wèn)

2023-03-20 15:59

老師，應(yīng)該填在哪一欄呢

郭老師 解答

2023-03-20 16:00

你好，這個(gè)允許抵扣的嗎？如果是的話，稅收金額里面填寫(xiě)。截圖的這些表格都不對(duì)。

曉娜 追問(wèn)

2023-03-20 16:02

我截圖的就是您說(shuō)的那張表

郭老師 解答

2023-03-20 16:03

好，第二行里面明細(xì)你可以自己選擇，你看一下是逾期了幾年。