胖大星 追問

2023-03-21 14:25

老師，這樣也是可以行的吧？合同金額20萬，三月份付給個人5萬，先取得到了10個月20萬的發(fā)票。最后到了12月份，再付清15萬的余款，也是可以行的吧？因為公司剛剛成立，賬面上就幾十萬塊錢。

江老師 解答

2023-03-21 14:27

這樣也是可以的，你可以按總的金額，在有限的租賃期間攤銷計入相關的成本或費用。

胖大星 追問

2023-03-21 14:28

好的。開票問題，我們公司跟個人雙方協(xié)商好就可以了哦

江老師 解答

2023-03-21 14:29

這個是自己公司與個人雙方協(xié)商好，開具發(fā)票就可以了。

胖大星 追問

2023-03-21 14:39

好的，收到。謝謝老師。

江老師 解答

2023-03-21 14:42

祝學習進步工作順利

胖大星 追問

2023-03-21 14:46

老師，還有一個問題。就是我合同簽訂依然是3-12月，10個月，金額也是20萬。那么我先不付給個人錢。每個月計提，借:管理費用2萬 貸：其他應付款2萬。到了12月份，我再付給個人20萬，同時個人代開發(fā)票給我。這樣可行嗎？費用也是平攤到每個月

江老師 解答

2023-03-21 14:47

也是可以的，如果是想列支成本或費用，需要取得增值稅發(fā)票或財政收據(jù)。

胖大星 追問

2023-03-21 15:01

那如果，我每個月計提的費用是2萬，10個月金額20萬。最后合同金額更改了，更改成了24萬，12月份的發(fā)票也得開24萬。老師，我這個4萬的費用應該怎么做呢？直接做到了12月份里面嗎？那么12月份租車費用就是2+4萬=6萬了

江老師 解答

2023-03-21 15:05

一、是這樣，你說的計提的費用是2萬元，10個月的金額是20萬元，租賃期間是3-12月?，F(xiàn)在變成24萬元的租賃費用了，你看在哪個月知道這樣的情況，已經(jīng)計提到哪個月，再根據(jù)實際情況，最后談如果處理。

胖大星 追問

2023-03-21 15:09

比如，我是在12月份才知道的這個合同是24萬了，超出了4萬。而平時計提都是2萬一個月的費用。

江老師 解答

2023-03-21 15:13

肯定是12月按全部的 費用，調(diào)整攤銷金額，此時需要攤銷6萬元（平時攤銷的2萬元+調(diào)整攤銷金額4萬元）

胖大星 追問

2023-03-21 15:15

好的，明白了。那就是把這多余的4萬，也入到12月份里面去

江老師 解答

2023-03-21 15:16

是的，你說的完全正確，你真棒！