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請問，對于研發(fā)費用可以加計扣除的，我們賬上利潤如果是100萬，賬上研發(fā)費用100萬，等到匯算清繳可以加計扣除，加計扣除后變成是不用繳納企業(yè)所得稅，對于原本賬上利潤100萬，是要怎么處理？如果直接先繳納了，變成后面又要退稅。如果做預提，變成預提一直掛在賬上。怎么處理才好？

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 15:55

不用擔心，對于這種情況，你首先要確認原來100萬元賬上利潤是否已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，如果已經(jīng)繳納，可以通過申請減免企業(yè)所得稅的方式，申請相應的稅款減免。如果沒有繳納企業(yè)所得稅，可以利用加計扣除的研發(fā)費用，及時預繳企業(yè)所得稅，在下一個納稅期間結(jié)束后，企業(yè)可以申請退還繳納的部分企業(yè)所得稅。

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