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企業(yè)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額，實(shí)際金額和稅收金額的填寫(xiě)，例如我們21年實(shí)際發(fā)放工資薪酬100萬(wàn)，計(jì)提金額150萬(wàn)（50萬(wàn)是年終獎(jiǎng)計(jì)提數(shù)），然后第二年實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)60萬(wàn)。那上面的數(shù)字分別填什么

李老師2

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-22 10:40

首先，在企業(yè)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，賬載金額應(yīng)該填寫(xiě)21年的計(jì)提金額150萬(wàn)，實(shí)際金額填100萬(wàn)，稅收金額填50萬(wàn)；其次，22年的賬載金額填60萬(wàn)，實(shí)際金額填60萬(wàn)，稅收金額也填60萬(wàn)。

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