ZXY 追問

2023-03-22 13:20

這個(gè)公司是個(gè)小公司。只有一個(gè)帳。

ZXY 追問

2023-03-22 13:21

發(fā)現(xiàn)這個(gè)帳什么都不對(duì)，不知道重哪里開始做了

郭老師 解答

2023-03-22 13:26

你好，不對(duì)的，你有證明嗎？有證明的在這個(gè)月調(diào)整就是了，具體的是哪些不對(duì)，收入少做了，又以前年度損益調(diào)整來做，然后匯算清繳，需要納稅，調(diào)增之前的增值稅申報(bào)表需要去修改。

ZXY 追問

2023-03-22 13:34

帳面上有應(yīng)收款，實(shí)際客戶已付清了，帳面上有應(yīng)付款，實(shí)際供應(yīng)商的貨款已付完了。帳面上銀行存款沒有，實(shí)際上銀行存有存款。接這個(gè)帳就不知道怎么來做了。

郭老師 解答

2023-03-22 13:39

借銀行
貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)付賬款，貸銀行

郭老師 解答

2023-03-22 13:39

看一下是少了這一個(gè)的嗎？

ZXY 追問

2023-03-22 14:02

這個(gè)沒有，我問過之前會(huì)計(jì)，問他為什么沒有銀行帳，說是沒有銀行回單，就沒有做。現(xiàn)在這這樣調(diào)整就可以了嗎。前面的會(huì)計(jì)沒交接。一頭蒙啊，不知道從哪做了。

郭老師 解答

2023-03-22 14:03

可以的，你實(shí)際是銀行收到的，銀行支付出去的就可以啊。

ZXY 追問

2023-03-22 14:13

老師：還有一個(gè)問題，實(shí)收資本，現(xiàn)在帳面上是沒有，實(shí)際股東是存入銀行的，這一個(gè)怎么做呢。借銀行存款，貸實(shí)收資本。日期就寫今天。還有一些期間費(fèi)用也是走銀行帳支出的。這個(gè)又咱調(diào)整呢。

郭老師 解答

2023-03-22 14:17

你好，可以的，你之前工商年報(bào)怎么做的？

郭老師 解答

2023-03-22 14:17

看下你工商年報(bào)收到了投資款的嗎？如果沒有的話，就寫今天的。

郭老師 解答

2023-03-22 14:17

需要有銀行回單的，因?yàn)槊磕旯ど棠陥?bào)結(jié)束之后，他會(huì)抽查，他會(huì)要求你們單位提供銀行回單。

ZXY 追問

2023-03-22 14:24

不知道之前是怎么報(bào)的呢，還沒有去年看年報(bào)呢。這幾天在看帳，發(fā)現(xiàn)很多地方都不對(duì)。同行說帳不多，讓從頭開始做。如果從頭在做時(shí)間跨度比較大，也是個(gè)問題。如果不從頭做。帳又是亂的。老師你們有遇到個(gè)這樣類似的問題沒有，如有你們是怎樣做的呢。

郭老師 解答

2023-03-22 14:29

好，就是亂賬整理啊，找出所有的原始憑證，然后再看他做的記賬憑證，有不對(duì)的，你自己單獨(dú)標(biāo)記起來，然后后面如果他有調(diào)整的話，這個(gè)標(biāo)記的就畫了去，如果沒有調(diào)整的話，你自己做的當(dāng)年。