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謙受益
于2017-11-24 09:14 發(fā)布 ??1116次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-24 09:15
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
謙受益 追問
2017-11-24 09:21
假如2月申報1月增值稅時,被進項轉(zhuǎn)出,那么是在1月的賬上作轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師 解答
2017-11-24 09:22
你好,是的,在1月份做轉(zhuǎn)出
2017-11-24 09:48
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項減去進項的金額嗎?
你好,不是的,是不允許抵扣的進項稅額
2017-11-24 09:51
我是問正常情況下
2017-11-24 09:52
你好,只有這種情況才需要轉(zhuǎn)出
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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