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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-24 09:15

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

謙受益 追問

2017-11-24 09:21

假如2月申報(bào)1月增值稅時(shí),被進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么是在1月的賬上作轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 解答

2017-11-24 09:22

你好,是的,在1月份做轉(zhuǎn)出

謙受益 追問

2017-11-24 09:48

請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額嗎?

鄒老師 解答

2017-11-24 09:48

你好,不是的,是不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

謙受益 追問

2017-11-24 09:51

我是問正常情況下

鄒老師 解答

2017-11-24 09:52

你好,只有這種情況才需要轉(zhuǎn)出

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