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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-24 09:15

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

謙受益 追問

2017-11-24 09:21

假如2月申報(bào)1月增值稅時(shí)，被進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么是在1月的賬上作轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2017-11-24 09:22

你好，是的，在1月份做轉(zhuǎn)出

謙受益 追問

2017-11-24 09:48

請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額嗎？

鄒老師 解答

2017-11-24 09:48

你好，不是的，是不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

謙受益 追問

2017-11-24 09:51

我是問正常情況下

鄒老師 解答

2017-11-24 09:52

你好，只有這種情況才需要轉(zhuǎn)出

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