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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-23 13:36

不一定,因為企業(yè)所得稅匯算清繳主表里的本年累計實際已繳納的所得稅額包括調(diào)整額,而利潤表里的所得稅費用只是報稅時繳納的金額,不包括調(diào)整額。

歡總在笑 追問

2023-03-23 13:36

我明白了,那它們之間是如何計算關(guān)聯(lián)的?

李老師2 解答

2023-03-23 13:36

企業(yè)所得稅匯算清繳主表里的本年累計實際已繳納的所得稅額是從稅務(wù)機關(guān)計算出來的,這里需要將企業(yè)的全年的納稅明細報表及賬簿傳送至稅務(wù)機關(guān),他們通過賬簿分析企業(yè)實際繳納的所得稅金額及調(diào)整額來計算,而利潤表里的所得稅費用只是報稅時繳納的金額,不包括調(diào)整額。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這個是一致的
2022-03-18 13:38:49
不一定,因為企業(yè)所得稅匯算清繳主表里的本年累計實際已繳納的所得稅額包括調(diào)整額,而利潤表里的所得稅費用只是報稅時繳納的金額,不包括調(diào)整額。
2023-03-23 13:36:45
你好,匯算清繳主表32行本年累計已繳納的所得稅額是和利潤表的所得稅費用金額是一致的
2020-03-26 11:14:51
年報金額和匯算清繳32行金額,可以不一致
2020-04-17 18:17:57
你好,這個金額是應(yīng)該和匯算清繳的時候已經(jīng)實際繳納的所得稅金額是一致的
2021-05-13 11:40:21
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