萌萌 追問

2017-11-25 17:52

問題是我要不要做成本呢？打給婚慶公司的10000元后面寫的采購款

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 17:55

您好，做不做成本都行。打錢給婚慶公司的1萬元寫的采購款也沒關(guān)系的，實際是演出款也沒事的，如果稽查問的時候，就說當時寫錯了。

萌萌 追問

2017-11-25 17:58

8月開出發(fā)票：借：預付賬款10000，貸：銀行存款10000   收到發(fā)票：借？  貸：預付賬款10000       收到發(fā)票的預付賬款借方些什么?。?nbsp;  老師我這筆業(yè)務這么做可以嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 18:02

您好，收到發(fā)票時，借：應付職工薪酬-工會經(jīng)費，或者福利費，1萬元，貸；預付賬款，1萬元。

萌萌 追問

2017-11-25 18:03

問題是老師我們公司才建立，個稅都是零申報，不存在工資

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 18:06

您好，那您就直接借；管理費用-福利費。也可以的。

萌萌 追問

2017-11-25 18:08

就一個員工，福利費1萬？  老師沒有其他好的科目分錄嗎？我自己感覺說不過去

萌萌 追問

2017-11-25 18:12

老師我再給您說一下哈，我們是網(wǎng)絡公司，對方費我們9999 備注貨款，我們給客戶幫忙，轉(zhuǎn)給10000給婚慶公司，備注：采購款，我現(xiàn)在也暈了，其實采購款就應該做成本，但對方是婚慶公司開的發(fā)票就寫的：慶典禮儀活動

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 18:15

您好，如果您感覺也說不過去的話，那還是按我原來說的，記入主營業(yè)務成本吧，這樣比較好一些。

萌萌 追問

2017-11-25 18:21

好的老師，非常感謝您的耐心回答