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送心意

青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-24 09:53

老師:好的,你提出的問(wèn)題很有意義,我來(lái)給你解釋一下。首先,企業(yè)所得稅年報(bào)中,資產(chǎn)總額平均值是指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi),比如去年12月末,所有資產(chǎn)總額的平均值。而你提到的公司去年10月成立,沒(méi)有前三季度的平均值,這時(shí)候只能取去年12月末的資產(chǎn)總額20萬(wàn),即資產(chǎn)總額平均值也是20萬(wàn)。 
 
除此之外,你還需要知道的是,企業(yè)稅收年報(bào)中,還有另一項(xiàng)計(jì)算指標(biāo)——負(fù)債總額平均值,它指企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)所有負(fù)債總額的平均值,可以反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。資產(chǎn)總額和負(fù)債總額這兩項(xiàng)指標(biāo)的平均值,都是企業(yè)稅收年報(bào)中的重要依據(jù),會(huì)影響企業(yè)的稅收計(jì)算。 
 
學(xué)員:謝謝老師,我明白了,資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的平均值都會(huì)影響企業(yè)的稅收,這對(duì)我們今后的稅務(wù)管理有很大幫助。

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