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送心意

青檸

職稱： 會計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-24 13:17

你提到的情況，實(shí)際上包括了建筑行業(yè)企業(yè)外地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳的所得稅和個(gè)稅，貸現(xiàn)金或者銀行存款，導(dǎo)致預(yù)繳的個(gè)稅和所得稅一直在借方有余額。例如，2018年，企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的預(yù)繳的個(gè)稅和所得稅一直在借方有余額，企業(yè)經(jīng)營活動當(dāng)期產(chǎn)生的稅費(fèi)在貸方有余額，這種情況應(yīng)當(dāng)怎么處理呢？

冷艷的路燈 追問

2023-03-24 13:17

那怎樣處理才能改善這種情況呢？

青檸 解答

2023-03-24 13:17

可以通過就這一期內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，把當(dāng)期產(chǎn)生的稅費(fèi)和先前預(yù)繳的個(gè)稅和所得稅相互抵消，處理掉貸方余額和借方余額的情況。

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