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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-24 17:05

你好，對方給你開的具體的是什么服務(wù)的，他給你寫清楚了，是社保公積金的嗎？是勞務(wù)派遣公司嗎？

小靜兒- 追問

2023-03-24 17:22

每個月開的票寫的是：人力資源-服務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2023-03-24 17:27

計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

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如過單獨(dú)設(shè)置了研發(fā)輔助賬的話，是要?dú)w入的。
2018-09-20 14:47:37
研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 這個科目沒有嗎
2019-12-27 15:11:07
你好，對方給你開的具體的是什么服務(wù)的，他給你寫清楚了，是社保公積金的嗎？是勞務(wù)派遣公司嗎？
2023-03-24 17:05:03
你研發(fā)支出是一級科目
2020-11-17 14:08:34
你好，應(yīng)當(dāng)計入研發(fā)費(fèi)用——社保費(fèi) 核算 如果不符合資本化，再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用才是的
2019-03-18 15:52:55
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