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送心意

青檸

職稱： 會計實務(wù)

2023-03-26 11:46

不同稅種針對不同類別的支付情況，您需要采取不同的分錄方式。小規(guī)模納稅人，建筑安裝服務(wù)的異地預(yù)繳增值稅的分錄方式，您可以將預(yù)繳稅款-增值稅當(dāng)作一筆金額，采用應(yīng)交稅費-增值稅貸方+應(yīng)交稅費預(yù)收-增值稅借方，即可完成異地繳納增值稅的分錄工作。

傳統(tǒng)的冬日 追問

2023-03-26 11:46

理解了，那么有發(fā)票的情況怎么處理？

青檸 解答

2023-03-26 11:46

如果有發(fā)票的情況，在完成上述分錄的基礎(chǔ)上，還必須完成增值稅專用發(fā)票的分錄，即采用專用發(fā)票抵扣，將增值稅專用發(fā)票以及發(fā)票金額分別計入應(yīng)交稅費-增值稅貸方，應(yīng)收賬款-發(fā)票額借方，即可完成增值稅發(fā)票的記賬分錄工作。

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