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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-28 10:58

跨月作廢的話,對(duì)方已報(bào)稅未抵扣。已報(bào)稅已抵扣。分這兩種情況嗎?分別怎么做紅字處理呢,不會(huì)步揍

李愛文老師 解答

2017-11-28 10:55

增值稅專用發(fā)票,如果當(dāng)月發(fā)票就是作廢;如果跨月了就是只能沖紅處理。對(duì)于作廢的情況:一、公司名稱開具錯(cuò)誤;二、稅號(hào)開具錯(cuò)誤,三、金額開具錯(cuò)誤、四、數(shù)量開具錯(cuò)誤、五、單價(jià)開具錯(cuò)誤;六、對(duì)方拒收等

李愛文老師 解答

2017-11-28 11:29

對(duì)方已報(bào)稅,不用管他了,就是沖紅處理,將紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,因?yàn)橐褕?bào)稅抵不抵扣,都是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,才能完成這個(gè)流程

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2018-03-30 09:24:01
增值稅專用發(fā)票作廢步驟: 1.發(fā)票持有人將作廢的發(fā)票交給開具發(fā)票的單位。 2.開具發(fā)票的單位收到作廢發(fā)票后,首先在發(fā)票上注明作廢原因,然后將其送至稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。 3.稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)完畢后,向發(fā)票持有人開具作廢發(fā)票備案回執(zhí)。 4.發(fā)票持有人收到作廢發(fā)票備案回執(zhí)后,需將發(fā)票和回執(zhí)一同銷毀,以避免重復(fù)使用。
2023-02-20 21:10:15
您好1不用單獨(dú)做賬
2017-06-19 11:27:30
稅局會(huì)通知發(fā)票接收方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2016-01-05 18:27:23
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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