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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-28 19:52

你好！實際上是這樣做的，借應(yīng)收賬款XX 貸主營業(yè)務(wù)收入-XX項目 作為二級科目就行了。

A侯鳥 追問

2017-11-28 19:55

老師那關(guān)于專項資金的單獨核算呢

宋生老師 解答

2017-11-28 19:57

你好！你要有具體業(yè)務(wù)才能明確。

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:12

老師我寫了一下我怎么發(fā)圖片上去讓你看到呢

宋生老師 解答

2017-11-28 20:15

你好！你可以在這個上面說下問題就好。

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:25

比如說我9月到10月共發(fā)生了130萬的裝修費，然后自己付了80萬，欠了50萬，我是這樣記賬的借長期待攤費用裝修費貸130萬，貸銀行存款80萬貸應(yīng)付賬款50萬然后我去申請補(bǔ)貼了，然后補(bǔ)貼款給我撥過來了100萬，我記賬是借銀行存款100萬，貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)貼100萬，然后我先還款借營業(yè)外收入政府補(bǔ)貼50萬

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:27

不好意點錯了還沒有說完，貸銀行存款50萬，然后把長期待攤費用沖出來借營業(yè)外收入政府補(bǔ)貼50萬，貸長期待攤費用50萬，然后這次給的這次裝修補(bǔ)貼的余額就為0了。這樣算不算是獨立核算了呢

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:28

如果不算是獨立核算要怎么做才能算呢？

宋生老師 解答

2017-11-29 08:03

您好！這個所說的獨立核算，是你這個裝修所發(fā)生的費用，或者說你這個100萬的補(bǔ)貼到底用去哪兒了，有專門的賬來核算，

上傳圖片 ?
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可以的，根據(jù)需要設(shè)置就行
2023-03-04 11:11:29
您好！三次收款金額按照10%折現(xiàn)得到現(xiàn)銷價格，也就是主營業(yè)務(wù)收入的金額
2021-12-22 23:07:59
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借：工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-05-20 11:17:03
你好！實際上是這樣做的，借應(yīng)收賬款XX 貸主營業(yè)務(wù)收入-XX項目 作為二級科目就行了。
2017-11-28 19:52:52
你好，你開了發(fā)票五百都是收入的 借應(yīng)收賬款500貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 給提成借銷售費用300貸銀存 第二個問題，他怎么給你打款
2019-11-28 23:36:04
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