豆豆 追問(wèn)

2023-04-01 14:06

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在附表2的第幾欄次？

郭老師 解答

2023-04-01 14:09

你好，其他里面填寫的。

郭老師 解答

2023-04-01 14:09

你沒有開紅字信息表的吧。

豆豆 追問(wèn)

2023-04-01 14:33

沒有開紅字信息表，這個(gè)不需要開紅字信息表的吧？

郭老師 解答

2023-04-01 14:37

對(duì)方需要給你們開發(fā)票嗎？不開的話就不用管了。

豆豆 追問(wèn)

2023-04-01 14:47

老師，不用開發(fā)票的。這個(gè)可以在今年沖減管理費(fèi)用嗎？如果用 以前年度損益調(diào)整 的話，是不是匯算清繳時(shí)時(shí)還需要 納稅調(diào)增？

郭老師 解答

2023-04-01 14:49

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接充管理費(fèi)用，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按我上面的寫。

豆豆 追問(wèn)

2023-04-01 14:54

老師，那匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2023-04-01 14:59

你好，做以前年度損益調(diào)整需要。

豆豆 追問(wèn)

2023-04-01 15:04

老師，那做了 以前年度損益調(diào)整 之后，資產(chǎn)負(fù)債表 的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)等，需要更正去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2023-04-01 15:07

不需要調(diào)整，可以不用修改。