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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-04-02 16:47

 您好!很高興為您解答,請稍等

廖君老師 解答

2023-04-02 16:49

您好(1)進(jìn)項稅額=0.48+2.34+0.027=2.847(萬元)
(2)認(rèn)證服務(wù)收入銷項稅額=106÷(1+6%)×6%=6(萬元)
(3)一般納稅人銷售自己使用過的屬于稅法規(guī)定,不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
購進(jìn)的固定資產(chǎn)應(yīng)交增值稅=1.03÷(1+3%)×2%=0.02(萬元)
(4)該公司本月應(yīng)繳增值稅稅額=6-2.847+0.02=3.173(萬元)

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好!可以開,但是對方收到也不可以抵扣進(jìn)項
2016-06-21 21:23:52
可以的,但小規(guī)模納稅人不能抵扣,你可以開具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
你好!不可以的了。
2018-06-27 14:30:03
你好!嚴(yán)格來說是不可以的.
2017-11-07 15:06:41
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