婉兒 追問

2023-04-03 10:50

小規(guī)模的，填寫數(shù)據(jù)只填寫實(shí)際銷售金額，不用填實(shí)際銷售稅額？

玲老師 解答

2023-04-03 10:52

填寫的不含稅的銷售額，不包括增值稅。

婉兒 追問

2023-04-03 10:53

嗯嗯，好的，UK上怎么才能查詢到建筑服務(wù)開了多少票？勞務(wù)開了多少票的直接數(shù)據(jù)呢？

玲老師 解答

2023-04-03 10:56

那你這個(gè)可以在開票系統(tǒng)里看看具體的開票明細(xì)來統(tǒng)計(jì)。

婉兒 追問

2023-04-03 11:01

哦，明細(xì)可以看，得自己統(tǒng)計(jì)，想看看哪里直接能看出來服務(wù)開了多少勞務(wù)開了多少？

婉兒 追問

2023-04-03 11:03

今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策，這個(gè)還需要填減免申請表之類的嗎？全開的是普票

玲老師 解答

2023-04-03 11:05

開票系統(tǒng)里統(tǒng)計(jì)的是總的開票數(shù)據(jù)，沒有說分開具體明細(xì)，哪一類開多少的統(tǒng)計(jì)。所以你要明細(xì)的收入需要自己統(tǒng)計(jì)。

婉兒 追問

2023-04-03 11:08

好的，今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策，這個(gè)還需要填減免申請表之類的嗎？本季度全開的是普票

玲老師 解答

2023-04-03 11:11

今年是1%，如果你開的全是普通發(fā)票，而且小于一個(gè)季度30萬，直接填寫在小微企業(yè)那一行就行了，不填減免表。

婉兒 追問

2023-04-03 11:41

好的，謝謝老師了

玲老師 解答

2023-04-03 11:44

不客氣，問題解決，請好評。

婉兒 追問

2023-04-03 12:07

老師，才發(fā)現(xiàn)我們這申報(bào)表填不了勞務(wù)這一欄嘛，是灰色狀態(tài)的，只有服務(wù)那欄能填

玲老師 解答

2023-04-03 12:14

是的，填寫在服務(wù)里面就對了。

玲老師 解答

2023-04-03 12:14

是小規(guī)模，一個(gè)季度小于30萬普通發(fā)票直接填寫到第十行。

婉兒 追問

2023-04-03 12:39

是開了勞務(wù)票，不是要和服務(wù)的分開申報(bào)嗎？可是勞務(wù)那欄填不進(jìn)去數(shù)據(jù)的

玲老師 解答

2023-04-03 12:42

您好，我看你是小規(guī)模納稅人，你這張表你要是超過30萬了，就填寫到服務(wù)那里就行。如果你要是小于30萬，直接填寫到第十行就行，其他不填寫。

婉兒 追問

2023-04-03 13:05

是小規(guī)模的，開了勞務(wù)發(fā)票，也填到服務(wù)這塊這一欄沒事嗎？是這樣嗎？

玲老師 解答

2023-04-03 13:07

你好 是的 沒事的 是這樣填寫的

婉兒 追問

2023-04-03 13:19

哦，那就合計(jì)開在一起了，不用分開填寫了

玲老師 解答

2023-04-03 13:26

你好是的 合計(jì)一起填寫行對