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老師、這個(gè)小規(guī)模納稅人去年成立的，都是零申報(bào)，上個(gè)月開了一張普票后注銷了稅務(wù)UK，我現(xiàn)在要報(bào)增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表可以零申報(bào)嘛

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-03 11:46

你好，不可以零申報(bào)的，你需要按照你開的發(fā)票申報(bào)。

xijunkokhjhk 追問

2023-04-03 11:48

可是代開的發(fā)票應(yīng)該已經(jīng)交過稅了啊

郭老師解答

2023-04-03 11:48

你好，代開的普通發(fā)票，還交了稅款。

郭老師解答

2023-04-03 11:48

開了一張普通發(fā)票，這個(gè)你交了稅款嗎？

xijunkokhjhk 追問

2023-04-03 13:46

老師、增值稅自動(dòng)預(yù)填了、那收入成本這塊我可以零申報(bào)嗎
還是說按照代開專票的不含稅價(jià)填列收入

郭老師解答

2023-04-03 13:49

你看你的利潤表。你利潤表怎么做的？

xijunkokhjhk 追問

2023-04-03 16:03

都還沒填老師

郭老師解答

2023-04-03 16:12

你好，那你需要自己做上，按照你賬務(wù)處理里面再做。

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精選問題

老師，上次說的，就是對(duì)方給我們開的發(fā)票，有幾張作廢問

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開4 問

能，合同單價(jià)能開4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復(fù) 問

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問

你好，這個(gè)沒有發(fā)票的話，是會(huì)要求調(diào)整的。答

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