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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-04-03 13:53

同學,你好
之前藍字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負數(shù)

正直的蘋果 追問

2023-04-03 13:54

你好,我公司購買周轉(zhuǎn)箱一批,未稅金額530 稅額70 發(fā)票2月份已經(jīng)抵扣認證,本月開了一張紅沖發(fā)票 分錄該怎么做

小菲老師 解答

2023-04-03 13:55

同學,你好
借:原材料 -530
應交稅費 -70
貸:應付賬款 -600

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:08

但是我們跟申報表上的數(shù)差著呢 

小菲老師 解答

2023-04-03 14:10

同學,你好
申報表,是在進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:13

是在這里填寫的

小菲老師 解答

2023-04-03 14:13

同學,你好

嗯是的,這個沒關(guān)系的

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:14

和申報表里的應納稅額不一樣呀

小菲老師 解答

2023-04-03 14:14

同學,你好
這個沒關(guān)系的

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:19

正直的蘋果 追問

2023-04-03 14:20

不需要這么做嗎?只做上面紅色的就可以了?

小菲老師 解答

2023-04-03 14:23

同學,你好
嗯嗯,可以的

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